----采购收货

点击【收货】如下图标注的操作。

1、正常收货操作

（1） 药品送到仓库，收货人员点击“收货”进入收货页面，在该页面的左上侧会显示所有采购未收货的单据，选中到货单据，下面会自动弹出此单据明细，这时可以双击此单据查看单据的采购明细，“核对供货商票据印章”核对来货的单据及印章是否和备案一致。

（2） 收货附加信息关联采购申请填写的配送方式，如果还不完整，可以在附加信息继续添加；

（3） 如果是冷藏、冷冻药品，会自动生成单据冷藏药品明细，可以在明细里面填写到货时间、到货温度等信息；

（4） 填写无误后，点击“收货完毕”，这个单据从“收货”消失，流转到“验收”，同时生成收货记录，冷藏的药品，也会生成对应的冷藏药品收货记录。

2、收货拒收操作